發布時間：2023-03-13 11:13:45
序言：寫作是分享個人見解和探索未知領域的橋梁，我們為您精選了8篇的風險防控自查報告樣本，期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發，請盡情閱讀。
一、建立健全崗位廉政風險防控計劃工作制度。年初，在制定黨風廉政建設實施意見時，要將崗位廉政風險防控工作列入單位和個人年度工作計劃安排，與糧食業務工作有機結合，做到同計劃、同部署、同檢查、同考核。同時要著眼建立長效機制，形成工作制度，健全配套措施，狠抓工作落實。
二、建立并落實廉政風險定期自查制度。各科室及各直屬事業單位工作人員對照廉政風險點及防控措施落實情況每半年開展一次自查，并將落實情況形成自查報告，上報市糧食局；市糧食局領導班子成員在年度個人述職述廉報告中要將崗位廉政風險防控工作執行情況進行專項說明，一并報市紀委派駐一組。
三、建立職責調整廉政風險機制跟進制度。局機關、單位工作人員崗位發生變化后，在正式任命后1個月內，適時啟動崗位廉政風險防控機制。崗位調整人員要重新對照崗位職責，查找、確立新崗位存在的廉政風險點，制定防控措施，重新劃分風險等級，明確監管責任人，填寫《崗位廉政風險識別和自我防控表》（附件一）和《駐在部門崗位廉政風險等級劃分申報表》（附件二），報市紀委派駐一組審核、備案。科級干部《崗位廉政風險識別和自我防控表》存入個人廉政檔案。
四、建立臨時性工作任務防控機制跟進制度。局機關及各事業單位接受上級或市糧食局臨時交辦的重要任務或重大項目時，根據工作任務內容，及時啟動崗位廉政風險防控工作，查找風險點，制定風險防控措施，明確監管責任人，并填寫《臨時重大任務風險識別和自我防控表》（附件三）報送市紀委派駐一組。
五、建立崗位廉政風險預警制度。崗位廉政風險預警，是針對工作人員在工作崗位上出現問題或苗頭，及時發出不同級別的警報，督促有關科室（單位）或個人本著有則改之、無則加勉的態度改進問題，警示自律，有效控制和化解廉政風險，預防腐敗問題的發生。
（一）崗位廉政風險預警堅持關口前移、預防為主、科學評估、分級預警，務求實效，堅持預警監督與鼓勵保護相結合的原則。
（二）崗位廉政風險信息采集。崗位廉政風險信息采集要以科室（單位）及其工作人員在行使權力、履行職責過程中發生的不廉潔問題和亂作為、不作為作為重點內容。崗位廉政風險信息的來源：一是通過優化發展環境投訴、行風熱線反映、舉報、媒體網絡披露中收集；二是在述職述廉、民主測評、廉政談話等監督活動中發現問題；三是從個人有關事項報告、有關部門移送反映等渠道挖掘等方式，收集、分析廉政風險信息，及時發現苗頭性、傾向性的問題。
（三）崗位廉政風險預警劃分。對采集到的崗位廉政風險信息進行去偽存真，認真分析，重點分析工作人員潛在風險轉為現實風險的可能性，可能會帶來哪些經濟損失或政治影響，根據分析結果，按照存在問題的風險大小、影響程度、輕重緩急，對廉政風險劃分為“紅、黃、藍”三級，其預警等級依次降低。具體劃分標準是：
1、信息反映單位或工作人員在崗位廉政風險防控或廉潔勤政方面存在問題苗頭，如不提醒制止有可能發生嚴重違紀問題或構成立案條件的，為“紅色”一級預警；
2、信息反映單位或工作人員在崗位廉政風險防控或廉潔勤政方面存在問題苗頭，如不提醒制止有可能發生嚴重問題的，為“黃色”二級預警；
3、信息反映單位或工作人員在崗位廉政風險防控或廉潔勤政方面存在問題苗頭，如不提醒制止有可能發生問題的，為“藍色”三級預警。
（四）崗位廉政風險預警處置。根據預警分級，采取質詢、告誡、約談等方式預警處置。
1、被確定為“紅色”一級預警的，報市糧食局主要負責人審批，填寫《崗位廉政風險預警審批表》（附件四），發送紅色《廉政風險預警通知書》（附件五），采取質詢和責令限期整改形式進行；被確定為“黃色”二級預警的，報分管領導審批，填寫《崗位廉政風險預警審批表》，發送黃色《廉政風險預警通知書》，采取告誡的形式進行；被確定為“藍色”三級預警的，報分管領導審批，填寫《崗位廉政風險預警審批表》，發送藍色《廉政風險預警通知書》，采取約談的形式進行。
2、按照領導批示，針對不同的預警級別，分別填寫不同顏色的《廉政風險預警通知書》，由局辦公室送達被預警科室（單位）或工作人員，由批準領導進行誡勉談話。
3、被預警科室（單位）或工作人員接到預警通知書和接受談話后，要積極采取有效措施進行防控，針對預警的問題，應在規定的時限內進行認真剖析，制定整改措施，形成書面報告，報局辦公室。
一、思想高度重視，健全領導機制
為了加強廉政風險點防范管理工作的領導，經街道黨工委研究，成立了街道黨工委廉政風險防范工作領導小組，由街道黨工委書記組長，街道紀工委書記副組長，其它黨工委委員任成員。形成了主要領導帶頭抓，分管領導親自抓的工作局面。及時制定了《街道黨工委廉政風險防范管理實施方案》，健全了體制機制，并及時組織干部召開了動員會。今年以來，全街道共開展集中學習3次，專題培訓活動1次，在全街道上下形成了狠抓廉政風險防控的良好氛圍。
二、積極探索廉政風險點查找及防范管理機制
開展廉政風險排查，預見腐敗變化趨勢。從今年4月份開始，我街道開展廉政風險點防范管理工作，召開了全街道開展查找廉政風險點動員會，部署全街道查找廉政風險點排查工作，下發了《街道廉政風險防范管理實施方案》,要求各社區、街道各辦所圍繞本單位職能、干部崗位職責，對本站辦所中存在的廉政風險點開展自查，并寫出自查報告，采取自己找、群眾提、領導幫的查找辦法，按照職責特點和權利大小分為“高危、重點、一般”三類，建立了廉政風險檔案庫，便于分類管理。此次查找廉政風險點部門共6個，涉及人員15名，查找出廉政風險點16個，針對這些風險，班子成員認真反思，制訂了有效防范措施，對群眾來信來訪在三個工作日內予以答復；嚴格低保、殘疾人福利補貼審批程序和審批權限等，并以展板形式向群眾公示。把大額資金的使用、行政審批項目、為民服務事項、黨務政務公開工作、等列為防范和監督重點。將查找梳理出來的廉政風險消滅在萌芽狀態，一步實現“預防”的目的，最大限度地減少腐敗現象的發生。
三、突出日常工作結合”，強化廉政風險點防范管理在防范管理工作中。
我街道緊密結合工作實際，全面推進廉政風險點防范管理工作，有力地促進了反腐倡廉建設的深入開展。一是與全街道中心工作緊密結合。圍繞街道各項中心工作，街道黨工委對可能出現廉政風險的各個環節提出了明確的工作要求，確保區委、區政府的重要部署和決策落實到位。二是與深入貫徹落實開展好群眾教育路線學習活動緊密結合，體現特色，狠抓落實，把增強黨性、嚴肅黨紀作為工作的切入點，及時發現和解決黨性不強、作風不正、執法不公等突出問題，促進黨員干部嚴格遵守廉潔從政的各項規定，以優良黨風促政風帶民風。三；在轉變作風狠抓工作落實；切實解決實際問題，進一步改善工作作風，提高效能建設，進一步規范服務型政府建設。四是在涉及群眾利益的問題，找準廉政風險，防范在先，加強督查，實現好、維護好、發展好廣大群眾的根本利益。
四、存在的不足和下步打算
一、精心規劃商務戰略。
迅速著手明年和未來幾年商務工作的全面規劃，根據機構改革后我局職能。確立了商務局代表政府應承擔的主要責任和應該完成的任務，同時也給新成立的商務局應該扮演的政府角色進行了定位。根據有關部門要求，分別制定了市“十二五”商貿流通發展專項規劃》市“十二五”現代物流業發展專項規劃》市“十二五”外向型經濟發展規劃》三大中長期戰略規劃，詳細論證和規劃了商務各方面的工作，具有一定的科學性、具體性、全面性和可操作性。此外，還制定了冷鏈物流、長江經濟帶對接等單方面內容的規劃。
二、調查研究。
還開展了專題調查，為配合專項規劃。主要是對全市商貿流通業的發展現狀進行了客觀科學分析，找出目前制約我市商貿流通大發展的問題及原因，建議政府利用各種有利條件和出臺優惠政策，采取一切措施，加快大商務發展步伐，推進我市經濟增長方式轉型。并參與了全市物流業發展調查，以及開展了社會治安、濱江宜居城市、休閑旅游與農業、促進現代服務業等市委政府布置的調研課題，配合省、宜昌市開展了幾次專題調查。
三、上傳下達。外樹形象
以及商務網站、政府政務信息公開網站、各類專項材料等多種形式，通過創辦的商務工作信息》情況綜合》商務簡報》等內部刊物。介紹新成立商務局的主要職責、政務動態、主要成績、經濟運行分析、政策解讀、商務執法、項目建設、農村市場、對外開放等情況，起到內督工作、外樹形象的重要作用。其中，5月份運作以來共發信息18期，簡報8期，情況綜合6期，政府信息公開網站上傳各類信息206條，居全市第七位，本局網站也上傳了不少信息。所編簡報所含信息量大，覆蓋范圍廣，共有不同信息100多條，對上發送單位30多個，既及時上報了情況，又推動了各項工作的全面落實和各項指標任務的完成。
四、總結匯報找規律。
查找問題，通過各類匯報、總結報告和典型經驗介紹我局工作情況和突出成績。研究對策。先后撰寫了百日攻堅匯報、落實市委、政府專題會議紀要匯報、對商務廳的情況匯報，商務經濟運行情況分析、小進限”工程情況匯報、半年總結和半年安排，全年總結和下一年工作安排，處理突發事件情況報告等，以及優化環境、行評方面的綜合性總結報告，均從不同角度和重點總結工作經驗、推出先進典型、反映突出問題、像政府擬定意見和建議，找出商務工作的規律和應對措施。
五、法律法規宣傳。
大力開展法律法規宣傳教育，通過網站宣傳、局內宣傳專欄、調查報告等形式。通過制定12.4宣傳日活動方案和“五五”普法工作計劃，部署本系統法制教育，通過制定《行政過錯追究制》行政執法公示制》行政處罰調查制》自由裁量說明制》等10幾項依法行政制度，為規范執法、文明執法奠定了基礎。此外，還向上提供了局今年的普法與依法治理工作總結、社會治安綜合治理報告、執法、效能與履責工作總結、行政執法自查報告等全局性全年工作情況、存在問題及建議，以引起上級的關注。
六、認真開展全市階段重點基礎工作。
具體負責了全市兩大階段性重點活動的日常工作，今年在局黨組的領導下。一是優化環境獎的測評工作。從方案的制定，制度的建立，與上級部門的反饋以及自查報告等，都做了大量基礎性工作，每月要書面上報一次當月工作紀實情況和下月工作計劃，還要上報自評分數表格；每季度要報書面總結，整個活動資料的整理，共形成了100多件本次活動的材料，并裝訂成冊。全局優化環境工作也得到上級肯定，每月綜合測評分數均在95分以上，獎金已經全額發放到局。二是分管領導的指導下，具體負責了全市政風行風民主評議活動的日常工作。包括制定方案、安排日程、參加會議、上報信息、階段總結、自查報告、征求意見、整理記錄、撰寫材料等，整個活動過程里共寫了100多份材料，并精裝成冊。行風熱線答復三起咨詢與投訴，上報信息被宜昌市商務局行評辦采用5期，行風熱線采用1期；測評中，基礎工作獲滿分，綜合測評排名前12強。此外，還積極參與和配合了機關制度的制定、聯系手冊的編輯，黨務紀檢等方面階段性工作的材料撰寫等工作，以及業務科室專項工作匯報等的撰寫工作。
七、存在問題
有些工作還處于應付狀態；二是積極性還不高，一是主動性還不夠強。有時存在患得患失的不平衡心理；三是學習還不夠，對新事物和知識鉆研不及時，倚老賣老。
8月12日，知情人士向本報記者透露，銀監會已于7月底向各家商業銀行下發通知，擬于近期對商業銀行執行《關于規范商業銀行理財業務投資運作有關問題的通知》（銀監發【2013】8號，下稱“8號文”）情況展開檢查。
上述通知的三張附表顯示，此番檢查直指2013年3月-7月，商業銀行“8號文”具體執行情況，包括截至今年7月末銀行理財資金投資情況表、理財資金投資非標資產期限情況表，以及理財資金投資非標資產投向情況表（按行業）明細。
“重新摸底非常有必要，地方銀監局對商業銀行繞道達標的做法早有警覺，也有怨言。”12日，一位南方銀監局人士如是告訴記者。
“8號文”監管重拳之下，銀行理財業務增速顯著放緩。來自銀監會的數據顯示，截至今年6月末，銀行理財資金余額9.08萬億元，環比增速從4月末的19.46%降至-7.38%，其中非標準化債權資產余額2.78萬億元，比4月份（規范理財投資的8號文出臺前）下降7%。
簡單測算，2.78萬億非標債權資產，約占理財產品余額的31%，占銀行業總資產比例為2%，均低于8號文要求的35%和4%兩條紅線。
然而，最大的問題是8號文之后商業銀行發展出新的規避模式，將銀行非標資產轉手給券商、基金、信托和保險（放心保）等第三方機構，然后再運用自有資金或者同業拆借資金將這部分轉售的非標資產接盤回來，這加劇了銀行的流動性風險。
監管機構此番顯然注意到了上述問題。上述知情人士告訴記者，本次監管風暴將采取商業銀行總行自查與地方銀監局針對性抽查相結合的方式，監管機構要求各商業銀行8月27日前將自查報告報至對口監管部門或銀監局；此外，8月30日前，各地銀監局需對所抽查商業銀行形成的檢查報告報送至對口監管部門并抄送銀行一部。
監管文件顯示，此番銀行自查和監管抽點指向了8號文明細的九大領域。比如，理財產品與所投資資產（標的物）能否實現一一對應，能否做到每個產品單獨管理、建賬和核算；是否比照自營貸款管理流程，對非標準化債權資產投資進行投前盡職調查、風險審查和投后風險管理；能否向理財產品投資人充分披露投資非標準化債權資產情況，包括融資客戶和項目名稱、剩余融資期限、到期收益分配、交易結構等。
三張表、全掃描
監管機構對商業銀行規避8號文、繞道監管的行為已有總結，一是做大分母，部分銀行為達到非標準化債權資產的比例要求，大量發行機構理財產品做大分母；二是做小分子，其手段包括將相關資產從理財賬戶轉到自營賬戶，通過“互買”、“過橋”等方式反映在同業資產、其他類投資等項下等手段。
監管機構還發現，部分銀行對非標準化債權資產投資沒有完全比照自營貸款管理，盡職調查、風險審查和投后管理不到位；短期理財資金匹配長期資產的狀況沒有得到根本扭轉……
此番，監管機構列出三張大表，力圖將8號文執行情況進行全方位自查和抽查。
第一是銀行理財資金投資情況表，包括對銀行理財投資余額、理財投資合作機構名單及其投資余額、以及“為非標準化債權資產或股權性資產融資提供直接或間接、顯性或影響擔保或回購承諾余額”三大項明細。
除了對理財資金投向非標資產余額及兩條紅線逐月填報外，值得關注的是，監管機構詳細列舉了所有銀行理財投資合作機構名單，包括信托、證券、基金、保險、私募基金、金融資產交易所及其他通道投資，并要求商業銀行詳細自查每項理財資金投資余額及通過該通道投資非標資產余額。
“這是全方位的掃描。”上述監管人士告訴記者，此番檢查無非四大內容：各行是否根據“8號文”規定，修改本行理財政策制度。各行是否逐一梳理理財管理流程，并對照8號文的要求落實整改措施；是否按照超過非標額度或不能做到一一對應的要求立即停止本行新增非標投資；是否加強內部檢查以強化理財制度執行。
理順期限錯配，掌控投向
監管機構所擔憂的是，9.08萬億銀行理財及其2.78萬億非標債權資產存在的期限嚴重錯配，以及投向不明。
此番，監管機構對銀行理財投向非標債權資產的期限，也要求分類整理包括短期（1年以內到期）、中期（1-3年到期）、中長期（3-5年到期）以及長期（5-10年到期）的情況。
“商業銀行通過打造通道業務，實質就是將銀行信貸業務轉變為資金業務，大量的理財資金投向了為信貸業務所限制的房地產、地方政府融資平臺以及過剩產能行業。”
上述監管人士告訴記者，因此期限錯配是銀行理財業務流動性風險之源。
上述文件也顯示出此次檢查對銀行理財資金投向非標資產投向的關注一一包括房地產業在內的20項投向被列出，要求商業銀行填報。
結合當前工作需要，的會員“dongdz”為你整理了這篇平安護航建黨百年”安全隱患大排查大整治專項行動方案范文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。
【正文】
平安護航建黨百年”安全隱患大排查大整治專項行動方案
為全面貫徹落實縣委、縣政府關于安全生產和減災救災工作的部署，進一步抓好重大安全風險防控，堅決遏制重大事故，有效防范較大社會影響事故，營造良好穩定的社會環境，為建黨一百周年提供堅實的安全保障，結合近期我縣各類安全事故、險情多發頻發的形勢，礬山鎮安全生產委員會、減災委員會決定從即日起至7月底，在全鎮范圍內組織開展安全風險隱患大排查大整治專項行動。現制訂方案如下:
一、工作目標
通過大排查大整治專項行動，以更大力度、更實舉措，推動企業（市場主體）主動排查風險隱患、切實落實主體責任上取得明顯突破；推動重點領域的重點舉措有效落實上取得明顯突破；推動各行業部門積極解決執法監督寬松軟、行刑銜接不到位等問題上取得明顯突破；推動各專委會、專委辦真正承擔本領域牽頭協調、統籌督查責任上取得明顯突破。通過專項行動，有效防范和堅決遏制較大及以上安全事故，徹底扭轉事故、險情多發頻發態勢，為建黨百年營造良好的安全環境。
二、重點排查整治內容及責任分工
（一）解決企業（市場主體）主體責任不落實的問題。檢查企業（市場主體）主要負責人是否認識到位、安全生產責任主體是否履職到位、日常管理與階段性監督檢查是否到位、隱患排查與整改是否到位、危險源監控是否到位等，重點檢查企業（市場主體）是否主動接受風險普查業務培訓、是否高質量如實填報數據、主要負責人是否親自審核把關、是否采取有效的防控措施、是否落實風險“常普常新”要求等。同時，檢查屬地和行業部門是否建立企業自查自改激勵約束機制，正向激勵如實申報風險、主動整改隱患的企業，對故意瞞報漏報風險、隱患拒不整改的，是否依法嚴肅查處。［鎮各專委會指導，鎮人民政府負責］
（二）解決重點領域重點舉措落實落底不夠問題。
1.道路交通領域：在繼續推動危險貨物運輸安全整治、加大力度淘汰營運臥鋪等客車和整治事故多發點段隱患等的同時，針對近階段事故多發特點，加大路面巡查力度，集中力量堅決打擊各類貨運車輛、外省籍車輛、農村客運車輛等的違法違規行為。［鎮道路交通安全專委會指導，道路交通安全專委會成員單位及鎮人民政府負責］
2.涉海涉漁領域：抓住休漁期契機，按照省安委會《關于加強水上運輸和漁業船舶安全風險防控工作的實施意見》全面整頓提升的同時，重點針對近期安全事故多發特點，對“三無船舶”、運砂船、采砂船、噴砂船、休閑船等違法行為，集中開展強有力的打擊，集中曝光一批典型案例，形成堅決依法整治態勢。［鎮涉海涉漁安全專委會指導，涉海涉漁安全專委會成員單位及鎮人民政府負責］
3.消防領域：針對近期火災多發領域，在繼續推動“固本質”“重行業”“推群防”等火災防治基礎工作的同時，重點加強對民營醫院、賓館酒店、重點單位、合用場所、高校等公共建筑、人員密集場所隱患排查整治力度，充分運用《刑法修正案（十一）》等法律手段，切實加大危險作業罪等違法行為打擊力度。［鎮消防安全專委會指導，消防安全專委會成員單位及鎮人民政府負責］
4.危化品領域：繼續加快提升數字化管控水平，著力加大監管執法力度，嚴肅查處企業重大危險源預警信息處置不閉環、員工長期違反崗位操作規程等行為，嚴厲打擊非法違法“小化工”，完成涉硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧等5種重點危險工藝安全隱患“清零”。［鎮危險化學品安全專委會指導，危險化學品安全專委會成員單位及鎮人民政府負責］
5.建設施工領域：在繼續推動建筑施工危大工程、城市軌道交通工程、農村房屋等隱患治理的同時，重點聚焦交通工程，加大對“三無”企業、施工不規范等違法行為的查處力度，嚴肅事故調查，嚴格問責追刑。［鎮建設施工安全專委會指導，建設施工安全專委會成員單位及鎮人民政府負責］
6.工礦領域：在扎實推進安全風險普查，實現邊查、邊改、邊提高的同時，重點排查礦山高陡邊坡治理、有限空問作業審批和管控、涉爆粉塵企業除塵系統安全等情況，消除源頭性、隱性的事故隱患。［鎮工礦安全專委會指導，工礦安全專委會成員單位及鎮人民政府負責］
7.旅游領域：在繼續推動旅游新業態排查、密閉式室內景點消防、大型游樂設施安全等工作的同時，深入剖析近期公共安全突發事件背后反映出的安全生產問題，加強旅游景區安全管理。［鎮旅游安全專委會指導，旅游安全專委會成員單位及鎮人民政府負責］
8.城市運行領域：在繼續推動城鎮燃氣、城市橋梁隧道等隱患排查治理的同時，針對城市路面塌陷險情、事故多發的嚴峻形勢，進一步提高工作要求，全面摸清并加快治理地下水網跑冒滴漏形成的沖刷空洞、地質地貌存在的原始空腔溶洞及建筑深基坑開挖造成垮塌等事故風險隱患。［鎮城市運行安全專委會指導，城市運行安全專委會成員單位及鎮人民政府負責］
9.其他領域：針對浙江省5月以來局地暴雨并伴有大風強對流天氣多發，深刻吸取常山“5·l0”涼亭倒塌事故教訓，突出強對流天氣短臨預報，及時靶向預瞥，重點加強涼亭、廊橋、牌坊等農村公共設施隱患排查和加固維修，壓實地質災害隱患點和高風險區的巡查防治責任。［鎮減災委、鎮住建所、鎮農業農村服務中心、鎮經濟發展辦，鎮人民政府負責］
（三）解決行業部門執法監管力度明顯不夠的問題。重點檢查有安全執法職能的部門非事故處罰明顯偏低的情況，是否存在“只檢查、不處罰，甚至零處罰”；事故調查問責是否到位，整改措施是否到位；行刑銜接是否做到“應移盡移”，是否存在“以罰代刑”，尤其是涉海涉漁、住建、旅游等部門和消防救援機構是否加大對危險作業罪的移送查處力度。［鎮各專委會指導，各專委會成員單位及鎮人民政府負責］
（四）解決各專委會、專委辦有效運行方面存在的問題。檢查各專委會、專委辦是否按照縣安委會工作規則的相關要求及時完善組織架構、切實履行工作職責、建立并有效運行會議制度、報告制度、專項檢查制度等，重點檢查各專委會、專委辦領導是否承擔開展本領域安全形勢研判、統籌推進風險隱患排查整治和督辦等工作。［鎮各專委會指導，各專委會成員單位及鎮人民政府負責］
三、工作方法
（一）加大宣傳發動力度。要采取多種形式，廣泛深入企業（市場主體）做好大排查大整治專項行動的宣傳。要設計制作宣傳標語、橫幅，讓專項行動相關任務要求入腦入心。
（二）做好“三個結合”。即排查整治與推動“遏重大”攻堅任務落實相結合、與高質量開展安全生產風險普查相結合、與近期事故多發頻發暴露出的問題整改相結合。
（三）分層分級推動。
1.企業自查自改。各企業（市場主體）根據省安委會關于風險普查的總體要求，按照省級各專委辦編制的8個領域56張行業風險清單，通過使用便捷式數字化風險普查工具，重點排查風險認不清、后果想不到、要害管不到等問題。按照邊排查、邊整改原則，最遲在6月30日前完成風險填報、隱患自查工作，形成自查報告，制訂整改方案。
2.分級檢查。按照安委會抓統籌、各重點領域專業委員會分工協作、鎮政府分級負責要求，根據轄區內企業風險大小、行業特點、自查自改完成質量等分類分級確定現場檢查的比例。道路交通、涉海涉漁、危險化學品、建設施工、旅游、城市運行等6個領域以“條塊結合、行業為主”方式組織檢查，消防、工礦等2個領域以“條塊結合、屬地為主”方式組織檢查。6月20日前，各部門要確定一批大排查大整治標桿示范企業，予以宣傳表彰。對其他企業按照自查自改情況，實施包括差異化執法在內的綜合整治。對6月30日仍未完成自查自改或排查工作走形式、瞞報風險隱患的，要依法從嚴查處。對雖積極主動開展排查，但因自身能力局限不能達到整治要求的小微企業，各部門以政府購買服務方式，組織專業力量開展幫扶服務，整改后仍不具備安全生產條件的，要堅決予以關停。
3.督查暗訪。鎮安委辦、鎮減災辦將組織聯合暗訪組，深入各村居開展暗訪抽查。根據不同階段的工作重點，確定暗訪抽查的主要內容。每個暗訪組將對突出問題予以通報。同時，引導群眾舉報各類安全生產隱患，并落實獎勵政策。
四、相關要求
（一）領導干部務必要親力親為。各專委會、專委辦領導要堅決防止工作停留在會上講了、要求提了、文件發了，一般號召多、扎實指導推動少等，要親力親為帶頭帶領著干。 5月20日前要組織1次專委會專題研究，真正承擔起本領域牽頭協調、統籌督查的責任，有效推動相關監管部門落實解決重點舉措落地打滑問題；要不折不扣落實重點領域主要領導或分管領導包干負責的領導督辦制度，督辦落實本地區、本領域安全生產工作。
（二）重點領域重點措施落實要堅決果斷。經過前期努力，各重點領域的突出問題已基本梳理清晰，針對性舉措也已明確，當前的關鍵是堅決抓落實。鎮政府要在縣各專委會的指導下，堅決承擔起排查整治責任，特別是在繼續精準排查、動態排查的同時，重點解決舉措落不了底、打擊違法寬松軟、事故調查追刑追責明顯不足等一系列問題，確保安全生產各項工作措施真正落實。
2017放管服自查報告一
根據縣政府辦相關文件精神，鎮結合自身實際，圍繞收費清理改革、教科文衛體相關領域改革、行政權力清單制度、責任清單制度、依法行政等情況，認真深入的開展自查，現將具體情況匯報如下：
一、工作推進情況
1、強化領導、壓實責任。為抓好簡政放權放管結合優化服務改革工作，深化行政管理體制改革、轉變政府職能，努力提高行政效能和公共服務水平，優化發展環境，推進我鎮經濟社會又好又快、更好更快發展。始建鎮成立了以鎮長為組長，分管副鎮長為副組長，各中心主任為成員的領導小組，領導和負責工作的實施，并按照工作要求，將工作責任細化到人，確保了工作有序、高效、順利推進。
2、理順關系、分清職責。認真對各部門、站所的職責進行了徹底清理，完善了行政權力清單、責任清單和負面清單三張清單，明確了該誰管、該誰做、管那些、做那些、如何管、如何做問題，進一步理順了隸屬關系、工作職責、工作范圍。
3、整合部門、優化職能。按照各部門的職能劃分，將原來政府內設機構和七站八所進行了整合，設立了黨政辦、社會事業辦、規劃辦、產業辦、安辦、綜治辦、財政所(六辦一所)，并在鎮、村設立了便民服務中心，將大部分政府服務功能整合到一起，最大限度方便群眾，便民服務中心隸屬于社會事業辦。
4、立足服務，關心文教衛生工作。建立了中長期《鎮文教衛生發展規劃》，設立了專項獎勵資金和扶助制度，各村學校由政府出資籌建了學生實踐園地2畝，各村實施了一村一衛生站健全醫療體系項目。
5、依法行政，規范項目運行、嚴格政策執行。建立了重大項目公開招投標、村社一事一議、四議兩公開等制度，完善了各類惠民富民政策責任追究、監督、評估等制度，修改了報告請示、值班值守、容錯糾錯等機制，扎牢制度運行的籠子，確保依法行政落到實處、見到實效。
二、存在問題
1、混崗嚴重、職責模糊。由于人員不足，有的部門雖然明確了只能公務員才從事的崗位，很多在崗人員身份卻是事業身份。
2、進度遲緩、改革滯后。部分事項難以一次調整到位，行政審批項目精簡力度需進一步加大，提速辦理監督力度需進一步加強;
3、放而不松、管而不嚴。很多審批項目，一再說放權，但是放的力度明顯不夠，很多老百姓辦事跑冤枉路的時候還是很多，比如一個貧困學生救助就要村、鎮、民政局三個單位蓋章，其實完全沒有這個必要。
4、依法行政力度失衡。依法行政過多強調在法的角度上，而很少和基層實際相結合，出現脫節，比如相關部門要人提供有效證明，而個體要提供證明我是我卻力不從心;過多強調干部依法行政，卻很少強調群眾依法維權，對群眾不依法的寬容太大。
三、整改措施。
1、加強領導，提高認識。有計劃、有步驟的對鎮村干部和群眾進行教育培訓，提高大家對改革和法制的認知度，形成良好的輿論和社會氛圍。
2、理清關系、規范運行。加大力度進一步理清關系，分清職責、明確責任;逐步對混崗人員進行調整，嚴格按照人員身份安排崗位。
2017放管服自查報告二
(一)積極推進簡政放權
1、在推進簡政放權方面，認真貫徹自治區農業廳關于開展行政審批制度改革的一系列指示精神。主要從進一步取消下放行政審批事項、強化行政審批事項取消下放后續銜接落實和進一步優化行政審批服務與加強行政審批事中事后監管上進行推進簡政放權工作的落實并具體抓好。
2、全面清理規范非行政許可審批事項工作。做好農業局承接行政審批事項工作，農業局行政審批事項完整情況，25個審批事項數，完成率為100%。，2012年承接自治區下放項目數8項;承接市下放項目數6項，沒有取消(減少)行政審批事項，沒有(含部分下放)行政審批事項;2012年至2015年繼續保留行政審批事項8項;2012年至2015年無行政審批清理事項(含行政許可審批與非行政許可審批)重點做好取消下放同步協調發展，做到責任和權力同步到位，監管與服務同步到位。確保接得住，管得好。
3、做好權力清單和責任清單的梳理工作，做到放管結合，規范行政審批行為，改進行政審批有關工作，做責任和權力同步到位，監管與服務同步到位。確保接得住，管得好。到行政審批三集中，順應改革、集中授權、編制操作規范的《農業局行政審批事項目錄及辦事服務指南》，公開工作審查機制，推進行政審批專用章，一站式工作。打造政務服務一張網，簡化服務流程，創新服務方式，對企業和群眾辦事做到一口受理、全程服務。切實做好行政審批事項的接、管、服工作。一是做好接，認真制定接收方案。根據《自治區農業廳關于公布行政審批項目下放方案的通知》(桂農業發[2013]78號)和市農業局將種子生產許可證核發;種子經營許可證核發;植物檢疫證書簽發;農業轉基因生物標識審查認可;因不可抗力為生產需要使用低于國家或地方規定和種用標準;購銷區外一代雜交蠶種備案。以上為行政許可審批項目。種子經營者按照種子經營許可證規定的有效區域設立分支機構備案(農業);購銷區外原原種母、原原種、原種一代雜交蠶種和共育商品小蠶備案。上述兩項為非行政許可審批項目。我局按要求分別制定了《自治區農業廳下放行政審批項目接收方案》、《百色市農業局下放行政審批項目接收方案》，并在百色農業農業信息網站上公布，同時通知要求農業局相關股、站認真學習行政審批項目方案。2014年至2015年認真抓好一服務兩公開信息錄入工作，錄入信息上傳數148件。二是做好管，做好進駐政務服務中心的銜接工作。積極和縣政務服務中心辦公室溝通做好對種子生產許可證核發、種子經營許可證核發等8項行政審批和非行政審批項目的審批操作規范及流程圖，放置市政務服務中心服務窗口，便于服務對象業務垂詢與辦理。三是做好服，積極為群眾服務，急為群眾辦事之所急，想為群眾辦事之所想，全方位做好服務，不斷提高創業創新服務效率，提高公共服務供給效率，提高政務服務效率。做到勤民、便民、高效、廉潔的為民服務宗旨。
(二)大力規范審批行為
1、在規范審批行為方面，主要從完善一站式服務、完善行政許可決策機制和強化行政審批績效管理與持續推進標準化建設上進行探索與規范，把工作貫穿入服務窗口中。
2、切實做好行政審批服務平臺即政務服務中心。一是行政審批窗口已進駐縣政務服務中心，窗口工作人員基本悉行政審批業務，按規定設置了AB崗，B崗熟悉電腦操作。在大廳受理、辦理涉及到收費方面的按規定在大廳收費窗口辦理。農業局為政務大廳綜合窗口，每周星期二輪班，2015年申請、受理和辦結食用菌生產許可證1件，咨詢數為12人次。2015年收費方面均無。二是把行政審批制度改革落到實處，從2013年以來，在認真做好接、管、服行政審批等事項的同時，認真做好行政審批銜接工作，2012年承接自治區下放項目數8項。承接市下放項目數6項。三是推進行政審批信息化建設工作和行政審批事項辦理效能及管理工作。局信息股按照一服務兩公開的有關要求，及時編制、修訂行政審批項目操作規范及其流程圖、辦事指南，公開辦事指南，審批結果等信息，認真執行首問，限時辦結、責任追究等制度。在受理辦理行政審批事項過程中無吃、拿、卡、要等不廉潔行為。四是認真按照屬地管理的原則制定相應的事中事后監管措施。在一服務兩公開工作方面，能認真負責將農業局政務公開和政府職能部門信息公開上傳廣西壯族自治區政府政務服務中心統一平臺和百色市農業信息網，加強部門間數據信息共享，打破信息孤島和數據保壘，實現數據信息互聯網共享，建設高效運行的服務型農業。自開展上傳信息工作至今共上傳信息累計1200件，僅2015年就上傳信息68件。
3、推進中介服務改革。大擔探索推進對現存中介服務的清理，實行清單管理，切斷中介服務利益關聯、規范中介服務收費、加強中介服務機構監管的新路子。進一步健全廉政風險防控機制。
二、回頭看重點內容自查工作情況
(一)把握行政審批原則
1、幾年來，我局認真貫徹落實國務院和自治區關于開展行政審批制度改革的一系列文件精神，正確把握行政審批制度改革的原則，做到以法律作為行政審批制度改革的保障，以績效作為行政審批制度改革的標準，減少不必要的行政審批，有利于促進市場的競爭，降低行政審批之成本，以市場作為行政審批承接截體，以社會作為行政審批制度改革的重心，以漸進作為市場行政審批改革方式。按照這些原則做好工作。
2、近幾年來，農業局認真做好自治區決定取消下放行政審批事項的落實工作，做到取消下放同步協調，無變相審批現象，按上級的要求做好接好下放事項，依法依規評估好取消下放的審批事項工作。
3、在縣行政審批制度改革工作領導小組的指導下，2015年11月以來，認真(落實)推行縣人民政府部門權力清單制度實施方案，制定《農業局部門權力清單制度實施方案》，撰寫《農業局行政權力事項清理自查報告》和《對全區行政審批制度改革措施及行政審批接、管、放落實情況自查報告》，推行權力清單事中事后監管制度的落實，切實依法依規抓好抓實農業局部門權力清單和責任清單的完整設定規范化體系工作。
(二)拿出權力清單與理出責任清單
1、深刻領會和理解簡政放權優化服務的涵義，學好關于放權的基本內容主要包括：政府與市場的放權，政府內部各部門上下之間的權力下放，政府與社會中介組織之間的權限劃分等。關于優化服務就是政府服務，體現在政務服務上，政務服務是指政府及其所屬工作部門和法律法規授權的具有管理公共事務職能的組織，為公民、法人、和其他組織依法辦理行政職權和其他公共服務事項的活動。切實做好本單位二張放權清單。
2、2016年6月29日，田辦發〔2016〕23號文件即田林縣人民政府關于公布縣發展和改革局等47個部門權力清單和責任清單的通知，①農業局行政權力清單和責任清單經部門清理，縣權清辦審核，縣法制辦審查、專家組論證并呈報政府審定，已向社會公開，向社會公布的保留審批事項清單，清單完整統一，每個事項設定的法律依據準確無誤，接受社會各界的監督。農業局保留的行政權力事項共62項，對權力分類、項目名稱、實施依據，承辦機構都進行說明。②責任清單對部門主要職責，具體工作事項、公共服務事項，10項事中事后監管制度均進行了登記和制定出后續監管方案，在監管上做到公正監管，綜合監管與審慎監管。2016年7月編制印發田林縣農業局《權力清單和責任清單》目錄匯編。
3、嚴控新設許可情況，本單位無自行設立審批事項。并進一步做好清理規范非行政許可審批事項工作。一是對縣整理出需要清理規范非行政許可審批事項為我局的決定取消的非行政許可事項目錄，即：購銷區外蠶原原母種、原原種和原種、一代雜交蠶種和共育商品小蠶備案。有(桂政發〔2015〕49號)文件決定取消，有文件依據，同意和執行縣十五屆人民政府87次常務會議審議通過的清理結果。二是對縣整理出需要清理規范非行政許可審批事項為我局決定調整的行政職權事項目錄，即：新選育或引進蠶種品種中間試驗同意有(桂政發〔2015〕49號)文件調整為其他權力(備案)，有文件依據，同意縣權清辦規范的政府部門權責清單事項，同意和執行縣十五屆人民政府第87次常務會議審議通過的清理結果。
(三)自查工作建議
1、在行政審批事項上，區、市級在擴權強縣下放縣級的行政審批項目許可名稱都比較大(在全區標準化數據管理平臺，區市縣目錄庫中田林縣農業局全區統一標準化目錄10大項，目錄9項，24子項，總數34項)，在小縣城區域農業政策行政審批很少甚至無人(需要)辦理這方面的行政許可。建議我局從咨詢服務、農業信息網絡服務方面取得的成果基礎上加大力度，搞好服務。
2、自治區政務服務中心自全區統一使用基礎數據V3.0后，對照本級(農業局)承辦目錄庫V3.0，其他相關的農業執法、農業一事一議等事項不準錄入，致使農業局幾年來在綜合窗口只辦結件為一件。
三、后續工作
1、進一步學好用好國務院、自治區人民政府關于開展行政審批制度改革階段性回頭看和督查調研通知精神，加強對全區行政審批制度改革及行政審批事項放、管、服一系列文件精神的學習，切實做好本局行政審批事項各項工作。加強二層機構人員的業務學習和指導。局行政審批辦公室、種子管理站、植保站土肥站、農產品質量安全檢測中心等單位要進一步學習相關下放審批知識，明確職責，搞好服務。
2、做好與自治區農業廳、市農業局業務主管部門溝通聯系， 規范行政審批事項流程圖和辦事指南各類資料，做好下放和調整行政審批等事項的落實和銜接工作。進一步加強對各行政審辦理業務監督指導工作，以確保行政審批事項接、管、服工作落到實處。切實做到依法審批、高效審批、責任審批、廉潔審批，為推進農業現代化、加快轉變農業發展方式提供有力支撐。在今后的工作中要堅持以人為本，執政為民，以群眾需求為導向，不斷在服務中實施管理，在管理中實現服務。
2017放管服自查報告三
根據縣政府辦相關文件精神，鎮結合自身實際，圍繞收費清理改革、教科文衛體相關領域改革、行政權力清單制度、責任清單制度、依法行政等情況，認真深入的開展自查，現將具體情況匯報如下：
一、工作推進情況
1、強化領導、壓實責任。為抓好簡政放權放管結合優化服務改革工作，深化行政管理體制改革、轉變政府職能，努力提高行政效能和公共服務水平，優化發展環境，推進我鎮經濟社會又好又快、更好更快發展。始建鎮成立了以鎮長為組長，分管副鎮長為副組長，各中心主任為成員的領導小組，領導和負責工作的實施，并按照工作要求，將工作責任細化到人，確保了工作有序、高效、順利推進。
2、理順關系、分清職責。認真對各部門、站所的職責進行了徹底清理，完善了行政權力清單、責任清單和負面清單三張清單，明確了該誰管、該誰做、管那些、做那些、如何管、如何做問題，進一步理順了隸屬關系、工作職責、工作范圍。
3、整合部門、優化職能。按照各部門的職能劃分，將原來政府內設機構和七站八所進行了整合，設立了黨政辦、社會事業辦、規劃辦、產業辦、安辦、綜治辦、財政所(六辦一所)，并在鎮、村設立了便民服務中心，將大部分政府服務功能整合到一起，最大限度方便群眾，便民服務中心隸屬于社會事業辦。
4、立足服務，關心文教衛生工作。建立了中長期《鎮文教衛生發展規劃》，設立了專項獎勵資金和扶助制度，各村學校由政府出資籌建了學生實踐園地2畝，各村實施了一村一衛生站健全醫療體系項目。
5、依法行政，規范項目運行、嚴格政策執行。建立了重大項目公開招投標、村社一事一議、四議兩公開等制度，完善了各類惠民富民政策責任追究、監督、評估等制度，修改了報告請示、值班值守、容錯糾錯等機制，扎牢制度運行的籠子，確保依法行政落到實處、見到實效。
二、存在問題
1、混崗嚴重、職責模糊。由于人員不足，有的部門雖然明確了只能公務員才從事的崗位，很多在崗人員身份卻是事業身份。
2、進度遲緩、改革滯后。部分事項難以一次調整到位，行政審批項目精簡力度需進一步加大，提速辦理監督力度需進一步加強;
3、放而不松、管而不嚴。很多審批項目，一再說放權，但是放的力度明顯不夠，很多老百姓辦事跑冤枉路的時候還是很多，比如一個貧困學生救助就要村、鎮、民政局三個單位蓋章，其實完全沒有這個必要。
4、依法行政力度失衡。依法行政過多強調在法的角度上，而很少和基層實際相結合，出現脫節，比如相關部門要人提供有效證明，而個體要提供證明我是我卻力不從心;過多強調干部依法行政，卻很少強調群眾依法維權，對群眾不依法的寬容太大。
三、整改措施。
州人民政府辦公室：
你辦下發的《關于開展2019年“雙隨機、一公開”監管工作自查的通知》（州政辦督查〔2019〕 號）文件要求，我局結合交通運輸工作實際，認真開展了相關自查工作。現將自查情況報告如下：
一、加強組織領導，明確責任分工。
根據自治州關于開展“雙隨機一公開”相關文件要求，我局高度重視，及時調整了以局黨組副書記、局長任組長，分管領導任副組長，各科室負責人為成員的州交通運輸局“雙隨機一公開”工作領導小組。具體負責組織、督促各部門工作開展并做好與相關單位的溝通協調工作。
為了明確責任分工，確保各項工作順利開展，根據《州交通運輸局實施“雙隨機”抽查規范事中事后監管工作方案》，進一步明確了我局“雙隨機”抽查工作的總體要求和主要任務，并對局機關有關科室進行了具體的責任分工，明確了各自的責任和工作要求，確保各項工作能夠按時、高效開展。
二、明確隨機抽查事項。制定了2019年自治州交通運輸局隨機抽查事項清單。局各科室根據法律、法規、規章的規定，梳理制定本科室的隨機抽查事項清單，明確抽查事項的依據、主體、內容、方式等。實行隨機抽查事項清單的動態調整，根據法律、法規、規章的立、改、廢和上級交通運輸部門取消、下放審批事項情況，及時對隨機抽查事項清單進行動態調整，確保監管事項合法、齊全。
三、建立“雙隨機”抽查機制。建立健全抽查對象信息庫和執法檢查人員信息庫。局各科室根據監管職責和內容，對照隨機抽查事項清單，建立健全抽查對象的市場主體名錄庫，包括市場主體的名稱、地址、法定代表人(負責人)姓名、聯系方式、經營業務等。結合我局監管工作實際，組織更新調整檢查對象名錄庫和具有行政執法資格的執法人員名錄庫。執法人員名錄庫根據本單位執法人員變動及崗位職責變化情況予以更新。檢查對象名錄庫由相關單位根據市場主體注銷、準入以及注冊、備案信息變動等情況予以更新，確保“一單兩庫”準確更新。
四、規范隨機抽查程序，制定隨機抽查計劃。局各科室按照年度工作部署，以道路運輸安全以及社會公眾投訴較多等關鍵領域和重要事項為重點，制定年度抽查計劃。涉及內部多個科室、多項檢查事項或同一市場主體的，探索開展聯合檢查，防止檢查過多和擾民。合理確定抽查比例和頻次。根據實際監管情況，合理確定抽查的比例范圍、抽查頻次，既要防止比例過低、抽查較少而弱化了市場監管的強度，也要防止比例過高、抽查太多而增加企業的負擔。
五、開展“雙隨機一公開”抽查檢查結果公示運用。根據《自治州交通運輸局“雙隨機、一公開”實施細則》，19年期間組織開展了兩次 “雙隨機、一公開”抽查工作。上半年我局根據“雙隨機、一公開”的要求，隨機檢查了行駛在X20線超限運輸車輛，對其進行了檢查，檢查發現克拉瑪依市獨山子長運運輸有限責任公司、市德龍運輸有限責任公司、克拉瑪依市寶典運輸有限公司三輛車有超限嫌疑，經稱重檢測都超過規定限值，下發了三份整改通知書，跟據路警聯合治超有關規定，路政支隊對車輛超限部分進行了卸載，由市交警大隊對其進行了2000元處罰、機動車駕駛證記6分的處理。下半年我局“雙隨機”執法檢查以公路建設企業安全生產為主要檢查內容，在《公路建設企業名錄庫》中隨機抽取3家公路建設企業。在《執法人員名錄庫》中隨機抽取出4名執法人員和監管人員，組成了“雙隨機一公開”安全生產專項執法檢查組對新疆交通建設集團股份有限公司、重慶巨能建設集團路橋工程建設公司分公司、蘇辰建設集團有限公司等三家施工單位安全生產情況進行檢查。
在檢查各單位安全生產工作中，檢查組宣貫全國及自治區安全生產電視電話會議精神，著重對各單位安全生產責任制、安全風險防控、隱患排查治理、施工現場安全防護、從業人員安全培訓教育、消防、應急、防災減災工作落實情況進行詳查。
檢查組填寫了《“雙隨機一公開”檢查記錄表》，實行“一企業一表”，對現場檢查出來的問題，及時反饋給各項目管理單位，督促企業限期整改，并將檢查結果公示接受社會監督，確保“雙隨機”工作整個流程公開、透明。我局及時做好抽查結果記錄，將隨機抽查檢查結果及時在政務公開網站公開，充分發揮公共信用信息平臺作用，推進守信聯合激勵和失信聯合懲戒工作。
六、工作中存在的問題及下一步工作思路。
（一）監管信息平臺建設有待于進一步完善。下一步工作中，我局將積極完善拓展交通運輸行業市場監管信息平臺
及時采集、錄入市場主體的相關信息數據和抽查過程，確保監管數據的完整性、客觀性、時效性。
（二）隨機抽查與社會信用體系銜接工作有待于進一步健全。下一步工作中，我局將積極推進現有的交通運輸市場信用體系建設，嚴格市場主體信用信息的歸集、存儲、共享與應用，建立健全市場主體誠信檔案、失信懲戒和黑名單制度，推進隨機抽查與社會信用體系相銜接，將隨機抽查結果納入市場主體的社會信用記錄，讓失信者一處違規、處處受限。
堅持以病人為中心的理念，充分履行區衛生局的法定監管職責，全面加強全區基層醫療機構監管體系和制度建設，規范醫療行為，提高醫療質量，保障醫療安全，促進基層醫療機構科學健康發展，為人民群眾提供安全、有效、方便、價廉的基本醫療衛生服務。
二、活動范圍及主要內容
對全區基層醫療機（含社區衛生服務中心、社區衛生服務站、居委會衛生所、醫務室、診所及門診部）以及一級綜合醫院、專科醫院進行全面清理整頓，圍繞依法執業、規范醫療行為，狠抓傳染病防控、消毒隔離、醫療廢物處置等重點工作，縱向到底，橫向到邊，逐一清查不留死角，全面增強基層醫療機構法律意識和依法執業意識，提高醫療質量安全水平。嚴厲打擊無證行醫、出租承包科室、聘用非衛生技術人員、超范圍執業、違法醫療廣告等違法行為，進一步規范醫療服務市場秩序。
（一）全面清理整頓，摸清機構底數（6月15日前完成）
1.對全區基層醫療機構（含社區衛生服務中心、社區衛生服務站、居委會衛生所、醫務室、診所及門診部）以及一級醫院、專科醫院注冊、審批、校驗管理開展全面復核清理工作，并將相關信息在“醫療機構注冊聯網管理系統”進行更新，確保聯網管理系統數據與醫療機構實際信息、數量的一致性。“國家基層醫療機構電子信息檔案系統”的填報，按照國家衛生和計劃生育委員會、國家中醫藥管理局、省衛生廳和市衛生局下一步的部署和要求辦理。
2.根據《醫療機構基本標準》以及全區基層醫療機構人員、設備和技術水平，重新嚴格核定診療科目，明確執業范圍。達不到基本標準的，依法暫停執業，責令限期整改。經整改仍不達標的，注銷《醫療機構執業許可證》。并進一步規范醫療機構許可審批和《醫療機構執業許可證》填寫，登記號碼與本級衛生統計部門共同確定，規范使用22位分類代碼。
3.進一步加強和推進規范化診所建設,區衛生局結合清理整頓工作，嚴把評審標準，加快工作進度，確保今年11月底前規范化診所建設率達到100%。并且及時將規范化診所的名單向社會進行公示，并報市衛生局備案。
（二）加強制度建設，規范執業行為
1.加強對全區基層醫療機構和一級醫院執業行為的監管，指導我區基層醫療機構加強基礎規章制度建設，落實醫療核心制度，嚴格抓好法律知識、業務知識和技能培訓及考核。區基層醫療機構以及一級綜合醫院要建立依法執業檔案，規范日常管理，落實醫療質量安全事件報告制度，按時限和要求向區衛生局報告醫療質量安全事件，健全醫療質量安全責任制。禁止只登記一級診療科目的醫療機構開展技術復雜、風險大、難度大、配套設備設施條件要求高的醫療服務項目。
2.醫務人員（含執業醫師、執業助理醫師、鄉村醫生、護士、醫技人員等）要嚴格按照相應的法律、法規及規定開展執業活動。
3.區基層各醫療機構（含社區衛生服務中心、社區衛生服務站、居委會衛生所、醫務室、診所及門診部）以及一級綜合醫院、專科醫院要按照有關法律法規，參照病歷管理規定，健全完善門診記錄制度，確保門診病人和診療情況的可追溯性。加強處方管理和使用，規范處方書寫及保存。基層醫療機構要建立處方點評制度，社區衛生服務中心和一級醫院設立處方點評工作小組或者指定2名以上專（兼）職人員，開展每月不少于一次的處方點評工作。區衛生局指定部分點評工作小組，明確責任范圍，負責對轄區內村衛生室、社區衛生服務站等其他基層醫療機構開展處方點評，及時干預無適應證用藥或違反《抗菌藥物臨床應用管理辦法》中的抗菌藥物分級管理規定，超越權限開具抗菌藥物等行為。處方點評每月至少開展一次。
4.遵照藥品說明書使用藥品，嚴格把握藥品適應癥、禁忌癥等。指定專職或兼職人員負責藥品不良反應監測報告工作，及時報告藥品不良反應信息，保證今年工作指標順利完成。重點規范抗生素、激素等藥品的使用。嚴禁使用過期藥品和醫療器械。嚴格落實抗菌藥物靜脈輸注管理制度，居委會衛生所、醫務室、診所和社區衛生服務站使用抗菌藥物開展靜脈輸注活動，應當經區衛生局核準。基層醫療機構和一級醫院、專科醫院依法享有處方權的醫師、鄉村醫生和從事處方調劑工作的藥師，經縣級以上地方衛生行政部門組織相關培訓、考核。經考核合格的，授予相應的抗菌藥物處方權或者抗菌藥物調劑資格。
5.認真貫徹落實基本藥物制度，納入制度實施范圍的醫療衛生機構要嚴格執行基本藥物全部配備使用、網上采購及零差率銷售等政策。加強抗菌藥物臨床應用管理，基層醫療機構只能選用基本藥物（包括省增補品種）中的抗菌藥物品種。
6.規范開展預防接種服務。基層醫療機構和人員必須取得區衛生局的資質認證后方可開展預防接種服務。具備接種資質的醫療機構要認真遵守《預防接種工作規范》，嚴格執行第一類疫苗免費接種政策，嚴禁強行推廣第二類疫苗，及時處置和報告疑似預防接種異常反應。
（三）嚴抓消毒隔離，杜絕感染事故
1.加強區基層醫療機構（含社區衛生服務中心、社區衛生服務站、居委會衛生所、醫務室、診所及門診部）以及一級醫院、專科醫院手術室、透析室、口腔科、產房、消毒供應室及注射室等重點部門的管理。嚴格執行注射操作規程，做到“一人一針一管一用一消毒”，杜絕一次性醫療用品復用。
2.加強和規范全區基層醫療機構（含社區衛生服務中心、社區衛生服務站、居委會衛生所、醫務室、診所及門診部）以及一級醫院、專科醫院醫療器械的清洗、消毒、滅菌等重點環節管理，定期開展消毒與滅菌效果檢測，并建立記錄。基層醫療機構（含社區衛生服務中心、社區衛生服務站、居委會衛生所、醫務室、診所及門診部）以及一級醫院、專科醫院要建立健全一次性醫療用品、消毒劑、消毒器械等進貨驗收登記制度和使用管理制度，索取、審核相關許可證明等文件，建立健全相關檔案。防范醫院感染，保障醫療質量和患者安全。
3.口腔診療機構要嚴格落實《醫療機構口腔診療器械消毒技術操作規范》，建立、健全消毒管理責任制，切實履行職責，確保消毒工作質量。醫務人員應當掌握口腔診療器械消毒及個人防護等醫院感染預防與控制方面的知識，遵循標準預防的原則，嚴格遵守有關的規章制度。進入病人口腔內的所有診療器械，必須達到“一人一用一消毒或者滅菌”的要求；凡接觸病人傷口、血液、破損粘膜或者進入人體無菌組織的各類口腔診療器械，包括牙科手機、車針、根管治療器械、拔牙器械、手術治療器械、牙周治療器械、敷料等，使用前必須達到滅菌；接觸病人完整粘膜、皮膚的口腔診療器械，包括口鏡、探針、牙科鑷子等口腔檢查器械、各類用于輔助治療的物理測量儀器、印模托盤、漱口杯等，使用前必須消毒。
4.嚴格落實基層醫療機構（含社區衛生服務中心、社區衛生服務站、居委會衛生所、醫務室、診所及門診部）以及一級醫院、專科醫院感染和傳染病報告制度，做到早發現、早報告、早處置，杜絕遲報、漏報、瞞報等現象。
5.落實《醫療廢物管理條例》，規范醫療廢物分類收集、存放、標識，做好醫療廢物處置交接時間、種類、重量等登記工作。醫療廢物交送市醫療廢物集中處置中心集中處置。確定本單位醫療廢物收集、運送、處置方式，確保醫療廢物集中處置規范、安全。
（四）加大執法力度，嚴肅查處違法行為
1.嚴厲打擊無證行醫行為，查處未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展執業活動的機構、未取得《醫師執業證書》、《鄉村醫生執業證書》擅自開展診療活動的假醫、游醫。查處聘用非衛生技術人員、超范圍執業等違法行為。
2.重點查處公立醫療機構將科室或房屋出租給非本機構人員或其他機構，打著醫療機構的幌子，利用欺詐手段開展診療活動的行為或銷售藥品、保健品及醫療器械的行為。
3.嚴肅查處違法醫療廣告行為。按照國家工商總局等13個部門下發的《醫療廣告專項整治》要求，落實醫療廣告監測制度，對未取得《醫療廣告審查證明》擅自醫療廣告、篡改《醫療廣告審查證明》內容醫療廣告的違法行為依法嚴肅查處，以違法醫療廣告為線索，加大綜合執法檢查力度，對違法嚴重的醫療機構依法吊銷其有關診療科目，直至吊銷《醫療機構執業許可證》。省衛生廳網站及時公示《醫療廣告審查證明》及廣告樣本，每月公布撤銷《醫療廣告審查證明》的機構名單以及違規醫療機構的監測及處理情況，落實違法醫療廣告黑名單制度，建立違法行為醫療機構法人告誡談話、約談和重點監管制度,進一步規范醫療廣告市場秩序。
三、活動階段
集中整頓工作分為工作部署、組織實施、總結評估三個階段。各階段時間安排和工作重點如下：
（一）工作部署階段（2013年4月下旬）。召開啟動會議，制定切實可行的集中整頓工作實施方案，部署集中整頓具體工作。全區基層醫療機構（含社區衛生服務中心、社區衛生服務站、居委會衛生所、醫務室、診所及門診部）以及一級醫院、專科醫院要按照活動方案的要求，制定本單位的集中整頓和整改計劃，明確工作重點、組織分工和活動安排，抓好各項工作內容的落實。
（二）組織實施階段（2013年4月下旬-10月）
1.全區基層醫療機構（含社區衛生服務中心、社區衛生服務站、居委會衛生所、醫務室、診所及門診部）以及一級醫院、專科醫院按照集中整頓方案要求,結合2010年省廳印發的“全省基層醫療機構‘規范服務行動’工作方案”,對臨床科室、輔助科室、藥房、實驗室等部門全面梳理排查，查找醫療服務和質量管理方面的漏洞、薄弱環節，認真開展自查整改，不斷加強管理，重點做好依法執業、制度建設、病歷書寫與處方點評、規范診療、服務環境、收費管理、院感控制和臨床輸血管理、醫療糾紛處理、安全管理、重點傳染病防控、醫護隊伍建設、重點科室建設等十二項重點工作,完善質量、安全管理體系，提高醫療質量，保障醫療安全，規范醫療行為，提升依法執業意識和服務能力。（附件1）
2.醫療機構復核清理。在醫療機構自查整改的基礎上，區衛生局將會下大力查找基層醫療機構的安全隱患和薄弱環節，夯實醫療機構監管工作基礎，切實提升各醫療機構的醫療服務能力。區衛生局將對全區基層醫療機構和一級醫院逐一復核清理，復核清理結果應及時與“醫療機構注冊聯網管理系統”同步進行更新，信息更新做到及時、準確、齊全、不漏項，并與醫療機構的實際情況和數量一致。
3.監督執法檢查。區衛生局和區衛生監督所將按照本方案，組織基層醫療機構和一級醫院開展自查自糾，各單位按要求上報自查報告。5月份，區衛生局和區衛生監督所將組成檢查組集中開展一次監督執法檢查，每個檢查組至少3人，由醫政管理、監督執法、臨床和疾控專家等人員組成，對本局復核清理的醫療機構全部檢查，覆蓋率要達到100%。將采取明查暗訪，突擊檢查等有效方式，對重點片區、重點單位，重點環節進行檢查，嚴厲查處違法違規行為，確保監督檢查扎實有效，不走過場。檢查人員要填寫《醫療機構監督（督導）檢查表》留存備查。建立監管檔案，一戶一檔，確保每次監督執法的記錄規范、齊全。
4.區衛生局結合集中整頓工作，加大規范化診所創建的工作力度，嚴格按照創建標準審批掛牌，建立和完善“統一標準、統一制度、統一檔案、統一標識、統一管理、統一發牌”的管理制度，確保今年11月底前規范化診所建設率達到100%。區衛生局每月采取一定形式向社會公示規范化診所的名單。
（三）總結評估階段（2013年11月-11月30日）。區衛生局于2013年11月對集中整頓工作進行總結評估，研究分析基層醫療衛生機構集中整頓情況。
四、工作要求
（一）加強組織領導，落實工作責任。全區基層醫療機構（含社區衛生服務中心、社區衛生服務站、居委會衛生所、醫務室、診所及門診部）以及一級醫院、專科醫院要高度重視此次集中整頓工作，嚴格按照區衛生局集中整頓方案的要求認真做好自查整改工作。區衛生局將按照集中整頓方案部署，加大監督檢查力度，落實監管責任制和責任追究制。區衛生監督所及基層衛生監督協管員要積極配合此次開展的醫療衛生機構集中整頓活動，認真搞好轄區醫療衛生單位的清理整頓、摸底排查和日常監管工作，及時準確的上報醫療衛生機構信息和數據，分工協作，形成合力，確保集中整頓工作取得實效。
（二）科學設置規劃，充實監督力量。區衛生局將根據市衛生行政部門的醫療機構設置整體規劃，科學設置基層醫療機構，完善醫療衛生服務體系，滿足人民群眾基本醫療服務需求。嚴格按照有關法律、法規、規章、規范性文件的要求，進一步完善許可審批程序，規范許可審批行為，建立健全許可檔案。疏堵結合，對符合設置規劃及標準的，嚴格按程序審批；對符合規劃但達不到標準要求的，堅決不予審批，杜絕“不審批、亂審批”的現象。按照“誰許可、誰清理”的原則，逐一復核，該整改的整改，該撤銷的撤銷。區衛生監督所要加強醫療服務監管隊伍建設，充實力量，配齊專業技術和執法工作人員，安排專人負責基層醫療機構監管工作和集中整頓工作。
（三）探索長效機制，強化常態監管。區衛生局和區衛生監督所將按照標本兼治、綜合治理的原則，組織公立醫療機構和疾控機構積極參與，進行業務指導。充分依托區衛生監督所、衛生監督協管力量，建立基層醫療機構日常巡查制度，對基層醫療機構的巡查每年不得少于2次。積極借鑒診所規范化建設的經驗，探索建立基層醫療機構和一級醫院、專科醫院管理模式，建立常態化、系統化和制度化監管長效機制。強化與工商、宣傳、公安、藥監等部門的協調配合，建立聯合工作機制。通過熱線電話、滿意度調查及第三方評價等方式，及時受理和解決人民群眾反映的問題。
